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金洋娱乐官网——金洋娱乐平台欢迎您!【官网授权】 2017年部门决算情况说明
发布日期:2018-08-27 14:33:13   打印

一、部门基本情况

(一)职能职责

金洋娱乐官网——金洋娱乐平台欢迎您!【官网授权】(简称重庆市侨联),是在市委领导下由归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带,是市政协的组成单位,是中国侨联的团体会员。重庆市侨联的基本职能是引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观,贯彻执行以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放的基本路线,围绕经济建设这一中心,广泛团结和动员归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞投身改革开放和现代化建设,积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流;努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务,办好侨联所属企事业;参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选;参与起草有关法律法规草案,促进社会主义民主与法制建设;弘扬中华优秀传统文化,开展海内外学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业;密切与海外侨胞及社团的联系,促进乡谊亲情,鼓励他们同居住地人民和睦相处,为居住地的繁荣和发展作出贡献,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力;鼓励归侨侨眷发扬社会主义道德风尚,积极参加社会主义精神文明建设,移风易俗,艰苦奋斗,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民;加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。

(二)机构设置

市侨联机关设4职能部门(室):办公室,经济科技部,联络交流部,维权服务部。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计571.61万元,支出总计571.61万元。与2016年决算数相比,收支减少198.29万元、下降25.76%,主要原因是2017年单位支持侨联建设的其他收入减少和未使用完的预算财政予以收回。

本部门2017年度收入合计425.55万元,其中:财政拨款收入424.05万元,占99.65%;其他收入1.50万元,占0.35%

本部门2017年度支出合计478.85万元,其中:基本支出307.85万元,占64.29%;项目支出171.00万元,占35.71%

本部门2017年度年末结转和结余92.75万元,较上年减少131.80万元,主要原因是2017年实行零结转,以前年度未使用完的资金财政收回。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     本部门2017年度财政拨款收入424.05万元,较上年决算数减少90.69万元,下降17.62%。主要原因是老归侨生活补助经费使用以前年度结转资金,当年预算财政予以收回。较年初预算数减少57.81万元,下降12.00%。主要原因是老归侨生活补助经费按实际支付完后财政予以收回所致。

    本部门2017年度财政拨款支出478.85万元,较上年决算数增加5.30万元,增长1.12%。主要原因是人员正常增支。较年初预算数减少3.01万元,下降0.62%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出406.45万元,占84.88%,较年初预算数增加32.60万元,主要原因人员正常调资;教育支出0.90万元,占0.19%,较年初预算数减少0.44万元,主要原因是培训定额经费使用减少;社会保障与就业支出56.82万元,占11.87%,较年初预算数减少21.50万元,主要原因是退休人员纳入社保;医疗卫生与计划生育支出8.93万元,占1.86%,较年初预算数减少6.02万元,主要原因是人员减少2人所致;住房保障支出5.75万元,占1.20%,较年初预算数减少7.65万元,主要原因是人员减少2人;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出307.85万元。其中:人员经费238.62万元,较上年增加1.97万元,主要原因是人员正常调资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.23万元,较上年减少10.44万元,主要原因是厉行节约,严控公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计16.09万元,较年初预算数减少1.91万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少14.19万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少3.00万元,主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是单位未购买公务用车,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是主要原因是单位未购买公务用车。

公务车运行维护费15.43万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加2.23万元,主要原因是单位机要文件交换和因公出行任务增加和油价上涨所致,较上年支出数减少12.03万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。

公务接待费0.66万元,主要用于接待接待国内其他省市侨联到我单位学习调研相关工作,费用支出较年初预算数减少1.14万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,较上年支出数减少2.16万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待8批次,40人,其中:国内外事接待0批次,0 人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费165.73元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.14万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出69.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年减少10.44万元,下降13.11%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控机关运行成本。

(二)国有资产占用情况说明

截至20171231,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3.51万元,其中:政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公照相机、电视机等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对7个项目开展了绩效自评,涉及资金171万元。从评价情况来看,不断建立健全绩效管理制度,梳理管理流程,整体支出管理情况得到提升,预算配置控制较好,在绩效评价项目过程中,首先制定了详细的工作方案,确定评价指标;其次是通过相关资料和财务凭证,进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价文件。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-63600949

 

 


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